DECLARACIÓN Y PAGO (DECLARA FACIL) IGV-RENTA, PERCEPCIONES, RETENCIONES
Declaración y Pago (Declara Fácil) IGV-Renta, Percepciones y Retenciones – Macro Excel, es un aplicativo desarrollado en Excel con el cual podremos cargar nuestra información de los comprobantes de percepción y retención al nuevo sistema informático desarrollado por SUNAT, denominado Mis Declaraciones y Pagos (Declara Fácil), el cual será de uso obligatorio a partir de Setiembre del 2018.
Si la empresa que vas a declarar a tenido retenciones y percepciones durante el mes, seguramente este archivo te será de mucha utilidad al momento de elaborar tu declaración mensual del IGV-Renta (Declara Fácil).
El funcionamiento de la macro es sencillo, pues nos permite generar archivos de texto (*txt) a partir de la información llenada en la plantilla Excel, ya sea en el caso de Percepciones y/o Retenciones, que finalmente serán cargados al sistema Mis Declaraciones y Pagos (Declara Fácil), seleccionando el formulario correspondiente.
¿Cómo usar la macro?
Nos colocamos en la hoja Parámetros en la cual, colocaremos el RUC de la empresa a declarar, el año y mes de la declaración a realizar. Adicionalmente debemos escoger la ruta en la cual serán creados los archivos (*txt), como se aprecia en la siguiente imagen.
Luego de registrar estos datos nos dirigimos a la plantilla que deseamos trabajar. La macro contiene 3 hojas listas para llenar tu información. Estas hojas son:
–Percepciones (1), en la cual registraremos el detalle de los comprobantes de percepción. Para llenar esta estructura debemos registrar el RUC del agente de percepción y detalles del comprobante de pago tales como; serie, número, fecha de emisión, monto del comprobante, tipo, entre otros.
–Percepciones (2), la cual se usa cuando el comprobante de pago es el comprobante de percepción y solo necesitamos 6 datos, que son el RUC del agente de percepción, el tipo de comprobante de pago, serie, número, fecha de emisión y el monto de la percepción.
IMPORTANTE: Hay que tener cuidado si informamos comprobantes de percepción o retención que hace referencia a varios comprobantes, es decir debemos detallar el monto correspondiente a la percepción o retención por cada comprobante relacionado. Ya que si colocamos el total para todos los comprobantes, el sistema lo duplicará, triplicará segun sea el caso.
–Retenciones, en la cual registraremos el detalle de los comprobantes de retención, como son el RUC del agente de retención, la serie, número y fecha de comprobante de retención, el monto del comprobante y la información del comprobante que da origen a la retención (tipo, serie, número, fecha de emisión y valor total)
Luego de llenar cada hoja o las que fuera el caso, debemos hacer click en GENERAR ,para que la macro se encargue de convertir nuestra información en un archivo de texto (*txt). Si deseamos borrar la información, haremos click en eliminar.
Al hacer click en generar, nos aparecerá una ventana de confirmación, indicándonos que el archivo fue creado correctamente y podemos ubicarlo en la ruta especificada anteriormente.
Nos dirigimos a la RUTA que seleccionamos, para verificar que los archivos fueron creados correctamente y debemos encontrar lo siguiente.
Para identificar los archivos de texto generados debemos tener en cuenta lo siguiente:
-Comprobante de Percepción, el nombre del archivo *txt termina en P.
-Comprobante de Percepción es el comprobante de percepción, el nombre del archivo *txt termina en P1.
-Comprobante de Retención, el nombre del archivo *txt termina en R.
Una vez generados los archivos de texto, procedemos a ingresar al aplicativo Mis Declaraciones y Pagos para elaborar nuestra declaración mensual. Ingresamos con nuestra clave Sol y procedemos con el llenado del formulario IGV-RENTA, hasta llegar a la sección Determinación de la Deuda, donde cargaremos los archivos (*txt) generados, como se puede ver en la siguiente imagen.
Si deseamos cargar percepciones, haremos click en la casilla 171 y en el caso de ser retenciones, usaremos la casilla 179. A manera de demostración, cargaré el archivo *txt de percepciones.
Hacemos click en la casilla 171 y aparecerá una nueva ventana Asistente de de la casilla 171.
Como se ve en la imagen anterior, aparecerán dos casillas, ingresamos en la casilla 685 y se abrirá otra ventana, en la cual debemos seleccionar el Tipo de Archivo a cargar, y luego seleccionar el archivo a importar, haciendo click en Examinar.
Ubicamos y seleccionamos el archivo de texto y hacemos click en Abrir.
Al hacer click en abrir, se cargará automáticamente la información dentro del archivo *txt y se mostrará la cantidad de registros cargados. Si hubieran registros rechazados se debe al mal llenado de la información.
Luego de cargar los registros, hacemos click en Guardar en la parte inferior de esta ventana, la cual se cerrará y volveremos a ver el Asistente de la casilla 171, pero esta vez ya con el importe de los registros cargados.
Hacemos click en Aceptar y volveremos a la sección de la Determinación de Deuda, de nuestro formulario IGV-Renta.
Para la carga de retenciones, el procedimiento es el mismo. Y finalmente luego de cargar dicha información, ambas casillas (retenciones y percepciones) nos mostrará el importe total de los registros cargados; y así podemos continuar con la elaboración de nuestra Declaración Mensual de IGV-Renta.
VIDEO DEMOSTRACIÓN
A continuación puedes ver un video con la demostración del funcionamiento del Macro para Importar Percepciones y Retenciones a Mis Declaraciones y Pagos.
A continuación puedes descargar esta macro gratuita.
DESCARGA EL ARCHIVO
Descarga Macro Mis Declaraciones y pagos IGV Renta 2019.xls
REVISA ESTOS TEMAS SIMILARES ↓
SUSCRÍBETE GRATIS
Te convertiré en un experto en Excel, tengo la experiencia y todo el material que necesitas, mi ayuda es totalmente gratuita.
¡Gracias por el aporte!
Hola es interesante e indispensable para el llenado del pdt virtual
Genial, práctico.
Gracias.
Muy útil y practico, excelente
Buenas noche , si fueran tan amables en enseñarme la ruta para descargar el MAGRO para la importación de una liquidación de compra , eternamente agradecido.
HOLA, COMO PUEDO DESCARGAR O ADQUIRIR ESTA MACRO? ESCRIBANME AL WSP PORFA 934470866. MUCHAS GRACIAS
Hola, ese archivo es gratuito.
Como lo descargo.
Tengo una duda con respecto a la suma total de percepciones o retenciones, en el primer ejemplo que dan de las percepciones la suma real debería ser S/ 300.72 ( para colocarse en la casilla 171), pero cuando importan se está generando por S/ 460.72 ( redondeando S/ 461 ), es decir para tema de impuestos se estaría colocando un importe que no es real, por lo que el cálculo de IGV se vería alterado.
Muchas Gracias por sus aportes, que son una gran herramienta para nuestro trabajo.
Estoy interesado en adquirir el aplicativo para generar la importación de las percepciones y retenciones a Declara Facil, quisiera saber su costo y numero de cuenta si es positivo.
Atte.
JULIO COPARE
Es gratuito…
descargue el archivo quiero generar y me dice que los macros no están habilitados q puedo hacer
Habilita macros, en la ayuda de Office puedes encontrar como hacerlo.
GRACIAS ROBIN SOLANO EXCELENTE
Estimado cuando tienes percepciones de importacion, como generas, utilice la macro pero cuando se levanta sale error, no reconoce la serie y el numero no existe. Es el mismo procedimiento o con importaciones no funciona.
Julio hubo una actualización hace poco del Declara Facil, vuelve a revisar.
Hola y la macro del pdt 621 virtual
Excelente, buen aporte
Buen dia agradezco mucho su aporte, como estudiante su pagina ayuda mucho a la profesion
gracias