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MACRO PARA DAR DE BAJA FACTURAS Y BOLETAS EN EL FACTURADOR SUNAT 1.2

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Macro para Dar de Baja Facturas y Boletas en el Facturador SUNAT 1.2: Es un aplicativo que abarca las dos estructuras para realizar la comunicación de baja de Comprobantes electrónicos emitidos mediante el Facturador SUNAT y que cumplen ciertas especificaciones que se detallan mas adelante.

Con este archivo podrás dar de baja: Facturas, Boletas de venta, Notas de débito y Notas de crédito.

A continuación puede descargar de forma gratuita esta macro.

Importante

Para dar de baja una factura electrónica y/o sus notas mediante esta comunicación es necesario que dicho comprobante no haya sido otorgado al cliente, es decir que éste no tenga conocimiento de su emisión, caso contrario la anulación de dicho comprobante debe realizarse a través de una nota de crédito.

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En el caso de las Boletas de venta y/o sus notas, si estas fueron enviadas a través del resumen diario y luego quieres anular una o varias de ellas entonces tendrías que utilizar este archivo, en el caso de que se envie boleta por boleta, es decir de forma individual, la anulación debería ser mediante una nota de crédito.

¿Cómo usar la macro?

El archivo contiene dos hojas, una para boletas y sus notas y la otra para factura y sus notas. Llenaremos la que deseamos, no es necesario llenar ambas. El llenado y funcionamiento de ambas hojas es independiente.

Para comenzar debemos registrar los siguientes datos, que son similares en ambos casos:

  • RUC de la empresa
  • N° de envío, Este número es para llevar el control de envios de los resúmenes diarios. Si este es mi primer envió aceptado entonces el valor es 1, si es el siguiente será 2, etc.
  • Ruta Carpeta DATA, ubicación de la carpeta DATA del Facturador SUNAT, en mi caso es la siguiente: D:\SFS_v1.2\sunat_archivos\sfs\DATA\

dar de baja facturas y boletas

Hoja “Boletas y Notas”

Para usar esta estructura debemos llenar los siguientes campos:

  • ESTADOAdicionar: Se usará para nuevos documentos que no han sido informados, Modificar: Debe utilizarse en el supuesto de documentos ya informados sobre los que se modificará algún dato. No es modificable el tipo, serie y número del documento informado., Anulado: Aplicable a documentos informados que no ha sido otorgado al adquiriente o usuario, de lo contrario .
  • Fecha de generación del resumen
  • Fecha de generación del documento
  • Tipo de comprobante (03,07 y 08)
  • Serie, (siempre inicia con B)
  • Número de documento
  • Tipo de documento (0 otros, 1 DNI, 6 RUC y Ninguno)
  • Número de Doc del adquirente
  • Tipo de Moneda
  • Del campo 9 al campo 17 se llenarán las columnas que tengan datos, según sea el caso.
  • Del campo 18 al campo 20, se llenará en el caso que informemos notas de crédito o débito, de lo contrario dejar vacío.
  • Del campo 21 al campo 25 solo se llenará en caso que haya percepciones por informar, de lo contrario dejar vacío.

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En la columna B, podemos ver que el campo se denomina “Nombre del Archivo a Generar” en dicha columna, no debemos llenar nada, la macro se encargará de generar el nombre del archivo a generar, haciendo click en el botón Generar que encontraremos en la parte superior del menú de Excel y a la vez creará el archivo de texto del resumen diario y lo colocará en la ruta especificada (Carpeta DATA). En la siguiente imagen se puede ver a que botón me refiero.

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También tenemos la opción de Eliminar, para borrar toda la información llenada, Data, con el cual se abrirá la carpeta Data del Facturador SUNAT y el botón Backup con el cual se creará una copia de seguridad de la información llenada.

Hoja “Facturas y Notas”

Esta estructura es corta, solo debemos llenar los siguientes datos:

  • Fecha de Generación de la comunicación
  • Fecha de Generación del Doc.
  • Tipo de Comprobante (01, 07 o 08)
  • Serie (siempre inicia con F)
  • N° de Documento
  • Descripción de motivo de baja

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Una vez llenada dichos campos, procedemos a hacer click en el botón Generar, y se llenará el campo de Nombre del archivo a generar y a la vez se creará el archivo de texto correspondiente a la Comunicación de Baja, y se colocára en la ruta indicada (carpeta Data).

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Finalmente, si ya hemos generado con éxito el Resumen Diario de Boletas y/o la Comunicación de Baja, abrimos la bandeja del Facturador SUNAT y procedemos con el envío a SUNAT.

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DESCARGA EL ARCHIVO

Descarga Macro para Dar de Baja Boletas y Facturas en el Facturador SUNAT 1.2.xls


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